常州市財政局關于印發常州市市級預算單位

政府采購內部控制規范的通知

各轄市、區財政局，常州經開區財政局，市委各部委辦局，市各委辦局，市各直屬單位：

為貫徹落實深化政府采購制度改革精神，落實采購人主體責任，根據《財政部關于加強政府采購活動內部控制管理的指導意見》、《關于印發江蘇省省級預算單位政府采購內部控制規范的通知》和《常州市貫徹實施<行政事業單位內部控制規范>試點工作方案》相關要求，常州市財政局制定了《常州市市級預算單位政府采購內部控制規范》（以下簡稱《規范》），現印發給你們，并就加強政府采購內控制度建設有關事項通知如下：

         一、高度重視政府采購內控制度建設工作

加強政府采購活動的內部控制管理，是貫徹落實深化政府采購制度改革方案的重要舉措，對落實黨風廉政建設主體責任、推進依法采購具有重要意義；有助于提升政府采購的組織管理水平和財政資金使用效益，提高政府采購公信力。

二、制定完善政府采購內控制度

市級各預算單位要按照“分事行權、分崗設權、分級授權”原則，建立全面管控、重點突出、分工制衡、運轉高效、問責嚴格的政府采購內部運轉和管控制度，明確采購歸口部門，設置政府采購專員崗位，確定采購活動中相關機構和崗位的權限和責任，規范采購流程、決策機制等內容，形成較為完備可行的政府采購內部控制體系。

三、具體工作要求

1．主管預算單位應當根據本系統實際情況，按照《規范》內容，制定本單位政府采購內控制度，指導所屬預算單位政府采購管理工作；所屬預算單位應根據主管預算單位政府采購內控制度，參照執行或另行制定。市機關事務管理局應根據統一管理的要求，配合納入集中核算范圍的預算單位修訂其政府采購內控制度。預算單位內設部門或人員較少的，內控制度在充分體現分權制衡的基礎上，可適當精簡、合并。

2．市級各預算單位印發政府采購內控制度后應及時報送主管預算單位備案，主管預算單位和直屬單位印發政府采購內控制度后應及時報送市財政局政府采購管理處備案。各預算單位應明確政府采購歸口管理部門，指定從事政府采購專職人員，相關信息表（見附件2）經主管預算單位匯總后，一并報市財政局政府采購管理處備案。

本規范執行過程中遇到問題，可反饋至市財政局政府采購管理處。聯系人：花薇；聯系電話：85681883。

附件：1．常州市市級預算單位政府采購內部控制規范 .docx

          2．政府采購專員信息表.docx

常州市財政局

2021年8月30日